Risoluzione dei problemi

Questa pagina raccoglie le situazioni di errore più comuni e le relative modalità di gestione. Gli indicatori del cruscotto descritti nella pagina Monitoraggio e automazione evidenziano i documenti che richiedono un intervento.

Errori relativi a permessi mancanti

Se subito dopo l'installazione dell'app gli utenti riscontrano errori relativi a permessi mancanti, verificare che sia stato assegnato agli utenti uno dei set di autorizzazioni predefiniti dell'app, come descritto nella pagina Attivazione e primi passi.

Errore bloccante in fase di registrazione

In fase di contabilizzazione dei documenti di vendita vengono effettuati dei controlli formali sulla presenza dei dati di setup obbligatori per la fatturazione elettronica; in caso di dati mancanti viene restituito un messaggio di errore bloccante.

Completare la configurazione indicata dal messaggio (si vedano le pagine Setup Documento Elettronico e Configurazioni dati standard) e ripetere la registrazione. I controlli vengono effettuati solo se il documento è impostato per essere inviato come documento elettronico.

Errore in fase di invio

Anche in fase di invio vengono effettuati controlli sulla correttezza formale dei dati e dei setup; se i controlli non vengono superati, in fase di invio manuale viene restituito un messaggio di errore ed aperta una maschera dalla quale è possibile consultare il log dell'invio ed eventualmente correggere il dato:

Dopo la correzione è possibile ripetere l'invio tramite la funzione Invia documento elettronico.

Documento scartato dallo SdI

Quando lo SdI restituisce una notifica di scarto, il documento viene impostato in stato Errore e diventa visibile nella pila Fatture/note credito di vendita in errore del cruscotto.

Il messaggio di scarto è consultabile direttamente dal singolo documento, oltre che nell'apposito folder, nella factbox relativa alla cronologia di invio:

In alternativa, è possibile aprire il relativo movimento di staging:

I documenti in questo stato non vengono ulteriormente elaborati dalle procedure automatiche: è necessario verificare manualmente la causa dello scarto, correggere gli errori e procedere con il reinvio manuale del documento.

Il documento scartato può essere reinviato con lo stesso numero fattura: il sistema si occupa di assegnare un identificativo univoco al file inviato. Si ricorda che il Sistema di Interscambio consente il reinvio di una fattura solamente in caso di scarto (esito NS) oppure di rifiuto da parte del committente quando applicabile (esito NE con causale EC02); negli altri casi la fattura reinviata verrebbe scartata come "Fattura duplicata".

Tra le cause di scarto più comuni si segnala la mancata valorizzazione della natura transazione IVA sulle combinazioni con IVA a 0% (si veda la pagina Configurazioni dati standard).

Mancata consegna al cliente

La notifica di mancata consegna indica che lo SdI ha preso in carico correttamente il documento, ma non è riuscito a consegnarlo al destinatario (ad esempio per un codice destinatario non raggiungibile). Il documento risulta in ogni caso correttamente elaborato sullo SdI e viene messo a disposizione del destinatario nella sua area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate.

I documenti in questo stato sono evidenziati nella pila Comunicazione Mancata Consegna del cruscotto. In questi casi è opportuno avvisare il cliente con canali alternativi (ad esempio via email); nella maschera Staging Documento Elettronico è possibile marcare i documenti già gestiti tramite l'azione Imposta Mancata Consegna Elaborata, per tenere traccia dei documenti per cui è ancora necessario avvisare il cliente.

Invio del protocollo in errore

Le chiamate di invio del protocollo contabile al sistema di conservazione non andate a buon fine sono evidenziate nella pila Invio Protocollo in Errore del cruscotto. I documenti in questo stato devono essere verificati e l'invio del protocollo deve essere ripetuto manualmente tramite l'apposita funzionalità, come descritto nella pagina Ciclo passivo.

Assistenza

Se il problema riscontrato non rientra nelle casistiche descritte, oppure l'errore persiste, scrivere a [email protected] indicando la società, il numero del documento e, se disponibile, il messaggio di errore restituito dal sistema o dal portale.