Gestione IVA
Abilitazione codici IVA per registro IVA
Nella maschera dei numeri di serie è presente l'azione IVA Nr. di serie che è possibile lanciare per i protocolli legati a registri IVA vendite o acquisti.
Nella maschera è quindi possibile andare a legare per il protocollo IVA selezionato i codici IVA che sono abilitati per la registrazione.
Nel caso in cui non siano presenti codici IVA abilitati per lo specifico protocollo, saranno validi tutti i codici IVA.
Abilitazione conti C/G per registro IVA
Nella maschera dei numeri di serie è presente l'azione Conti C/G Nr. di serie che è possibile lanciare per i protocolli legati a registri IVA vendite o acquisti.
Nella maschera è quindi possibile andare a legare per il protocollo IVA selezionato i conti C/G che sono abilitati per la registrazione.
Nel caso in cui non siano presenti conti abilitati per lo specifico protocollo, saranno validi tutti i conti. Il controllo non è attivo nel caso di registrazioni su cespiti, ed è valido solo per i conti inseriti direttamente nel documento (eg. non è valido per il COGS eventualmente movimentato).
Stampa registri IVA raggruppati
La stampa standard dei registri IVA raggruppati è stata estesa per consentirne l'utilizzo per la stampa annuale dei dati IVA, al fine di recuperare gli importi per la dichiarazione IVA annuale. In generale, la stampa dei registri IVA raggruppati richiede che sia stata preventivamente effettuata la stampa definitiva dei registri IVA per il periodo.
In particolare le modifiche sono gestite tramite il nuovo layout dedicato.
Split Payment automatico
Nel Setup Foundation sono presenti i campi per gestire l'attivazione della funzionalità.
- Tipo Documento Split Payment: indica se l'automatismo deve essere presente solo sulle fatture di vendita, oppure anche su ordini ed offerte di vendita.
- Split Payment: indica il comportamento che deve avere il sistema nel caso in cui il documento sia soggetto a split payment. -- Inserimento: le righe di split payment vengono inserite automaticamente al rilascio del documento. -- Conferma: viene mostrato un messaggio di conferma nel caso in cui il documento sia soggetto a split payment ma non siano presenti le relativa righe. -- Errore: come il punto precedente ma con errore bloccante.
La corretta configurazione dello split payment prevede:
- La creazione di una categoriua di registrazione business IVA dedicata.
- La creazione delle combinazioni IVA nel setup registrazione IVA.
- L'assegnazione della categoria di registrazione business IVA ai clienti pubbliche amministrazioni.
Registri IVA fittizi
I registri IVA possono essere marcati tramite l'apposito flag Chiuso su liquidazione, in modo che i movimenti IVA generati risultino automaticamente chiusi e non siano pertanto inclusi nel calcolo della liquidazione IVA.
Controllo numerazione intracomunitaria
Nella configurazione dei numeratori relativi al reverse charge, è possibile indicare l'utilizzo di un registro IVA vendite dedicato con relativo numeratore iva. In tal caso, la numerazione dei movimenti di vendita dovrebbe sempre essere allineato con la numerazione del relativo movimento di acquisto.
Nel Setup Foundation è presente il campo per gestire l'attivazione di una funzionalità che, in fase di registrazione di un documento con tipologia IVA intracomunitaria, effettua un controllo sull'allineamento del numeratore vendite con quello acquisti.
- Conferma: nel caso in cui i protocolli vendite ed acquisti siano disallineati, viene mostrato un messaggio di richiesta di conferma per procedere con la registrazione.
- Errore: come il punto precedente ma con errore bloccante.