IVA di Gruppo

Liquidazione IVA società controllata

Nella società controllata, la liquidazione IVA viene eseguita normalmente. In seguito alla registrazione della liquidazione:

• Il saldo del conto di erario IVA verrà girocontato sul conto impostato nel Setup Gruppo IVA.
• Nella stampa della liquidazione IVA comparirà la dicitura configurata relativa al trasferimento del saldo alla società controllante.
• Nella società controllante verrà popolata la maschera Liquidazione IVA di gruppo con l'importo del saldo trasferito per il periodo.

Liquidazione IVA società capogruppo

La liquidazione IVA viene eseguita normalmente, in questo caso in aggiunta alla normale liquidazione IVA vengono considerati al fine del calcolo anche gli importi delle singole società trasferite, e viene effettuata la scrittura sul conto impostato a setup nella maschera Società gruppo IVA per ogni società.

Riepilogo IVA di gruppo

Nella società capogruppo è anche possibile stampare il nuovo report Riepilogo IVA di gruppo che comprende i dettagli IVA di tutte le controllate per il periodo selezionato.

Esportazione LIPE

Il file di esportazione della LIPE prende in considerazione la gestione della liquidazione IVA di gruppo nel seguente modo:

• Nelle società controllate, viene popolato il campo PartitaIVAControllante.
• Nella società capogruppo, popolando al lancio dell'esportazione l'apposito campo Comunicazione IVA di Gruppo, verrà esportato l'importo dell'IVA di gruppo calcolato leggendolo in tempo reale da tutte le società.