Controllo Compensazione

Nella maschera Setup Avanzato Collegamenti sono presenti i campi che consentono l'attivazione dei controlli lato fornitore e lato cliente.

Controllo Compensazione Fornitori

In fase di suggerimento dei pagamenti sulle distinte fornitore, se è attiva l'apposita configurazione, viene effettuato un controllo sulla presenza di eventuali documenti che verrebbero inseriti in distinta per il pagamento, ma che potrebbero essere totalmente o parzialmente collegati a documenti di segno opposto aperti (eg. note credito o pagamenti).

Nella maschera che si apre nel caso in cui ci siano movimenti collegabili, è possibile visualizzare l'elenco dei movimenti potenzialmente compensabili ed eventualmente procedere direttamente con il loro collegamento.

Controllo Compensazione Clienti

In fase di emissione delle ricevute bancarie, se è attiva l'apposita configurazione, viene effettuato un controllo sulla presenza di eventuali documenti per cui verrebbe emessa la ricevuta bancaria, ma che potrebbero essere totalmente o parzialmente collegati a documenti di segno opposto aperti (eg. note credito o pagamenti).

Nella maschera che si apre nel caso in cui ci siano movimenti collegabili, è possibile visualizzare l'elenco dei movimenti potenzialmente compensabili ed eventualmente procedere direttamente con il loro collegamento.